کتاب صوتی راهنمای جامع و کاربردی قوانین مالیات‌های مستقیم در نظام اقتصادی ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهنمای جامع و کاربردی قوانین مالیات‌های مستقیم در نظام اقتصادی ایران

موضوع کلی: علوم اقتصادی و مدیریت مالی

موضوع میانی: قوانین و مقررات مالیاتی ایران

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و مفاهیم بنیادین نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران
• 2. انواع مالیات‌های مستقیم و جایگاه آن در قانون مالیات‌های مستقیم
• 3. اشخاص مشمول مالیات و قلمرو اجرای قانون
• 4. وظایف و تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی در نظام اقتصادی کشور
• 5. مفهوم مودی مالیاتی و دسته‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی
• 6. نحوه تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
• 7. قواعد حاکم بر مالیات بر درآمد حقوق و تکالیف کارفرمایان
• 8. بررسی معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران بر اساس قوانین بودجه سنواتی
• 9. مالیات بر درآمد مشاغل و تکالیف صاحبان کسب‌وکارهای خرد و کلان
• 10. روش‌های تعیین درآمد مشمول مالیات برای مشاغل
• 11. نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی
• 12. قواعد استهلاک دارایی‌ها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
• 13. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری
• 14. نحوه حسابرسی مالیاتی شرکت‌ها و رسیدگی به دفاتر قانونی
• 15. تکالیف قانونی شرکت‌ها در نگهداری اسناد و دفاتر حسابداری
• 16. مالیات بر درآمد املاک و مستغلات و اجاره‌بها
• 17. ضوابط مالیاتی مربوط به نقل و انتقال املاک
• 18. مالیات بر درآمد کشاورزی و معافیت‌های مرتبط با بخش تولید
• 19. مالیات بر درآمد اتفاقی و ضوابط مربوط به هدایا و جوایز
• 20. نحوه محاسبه مالیات بر ارث و تکالیف وراث
• 21. معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های تولیدی، معدنی و صادراتی
• 22. قوانین مربوط به تشویق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری
• 23. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات مقطوع
• 24. جریمه‌های مالیاتی و ضمانت‌های اجرایی عدم تمکین
• 25. مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف
• 26. فرآیند رسیدگی در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری
• 27. نقش دادرسی مالیاتی در صیانت از حقوق دولت و مؤدیان
• 28. مقررات مالیاتی مربوط به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
• 29. تکالیف مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیات‌های مستقیم
• 30. آشنایی با سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی
• 31. نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه
• 32. ضوابط مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی
• 33. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خروج از کشور برای بدهکاران مالیاتی
• 34. قواعد مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات مالیاتی
• 35. اختیارات و وظایف سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون
• 36. اخلاق حرفه‌ای در حسابداری مالیاتی و رعایت قوانین شفافیت
• 37. نقش مشاوران رسمی مالیاتی در انطباق با قوانین کشور
• 38. پیشگیری از فرار مالیاتی از طریق شفافیت گردش وجوه
• 39. مقررات مربوط به حساب‌های بانکی تجاری و تفکیک از حساب‌های شخصی
• 40. نظام مالیاتی هوشمند و تحلیل داده‌محور در اقتصاد ایران